2024年度九三学社绵阳市委员会决算
目 录
公开时间：2025年9月17日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
九三学社绵阳市委员会是民主党派机关，主要职能是领导和组织全市九三学社各基层组织和九三学社社员开展自身建设、社会服务，并履行民主党派基本职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
二、机构设置
根据绵编发〔2015〕19号文件精神，九三学社绵阳市委员会内设办公室、议政调研科2个职能科室，行政编制6个，工勤编1个。其中，副县级领导职数2个，正科级领导职数2个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为165.95万元。与2023年度相比，收入、支出总计均为136.63万元，各增加29.32万元，增长21%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计155.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.65万元，占97.36%；其他收入4.11万元，占2.63%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计156.11万元，其中：基本支出122.05万元，占78.17%；项目支出34.07万元，占21.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为161.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计均为136.63万元、支出总计各增加25.22万元，增长18%。主要变动原因是人员增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出152.01万元，占本年支出合计的97.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出126.42万元，增加25.59万元，增长20%。主要变动原因是人员增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出152.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.67万元，占85.3%；社会保障和就业支出11.37万元，占7.48%；卫生健康支出2.72万元，占1.79%；住房保障支出8.25万元，占5.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为152.01，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）： 支出决算为99.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）： 支出决算为29.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为7.58万元，完成预算100%，等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为9.11万元，完成预算100%，等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为3.79万元，完成预算100%，等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为20.4万元，完成预算100%，等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为0.68万元，完成预算100%，等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 支出决算为1.75万元，完成预算100%，等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.05万元，其中：
人员经费107.43万元，主要包括：基本工资16.93万元、津贴补贴15.29万元、奖金32.69万元、伙食补助费0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元、职业年金缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.17万元、其他工资福利支出0.49万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、生活补助19.07万元、医疗费补助1.48万元、奖励金0.01万元、住房公积金6.5万元等。
公用经费14.62万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.59万元、水费0.02万元、电费0.78万元、邮电费0.8万元、差旅费1.76万元、租赁费0.6万元、会议费1.91万元、公务接待费0.62万元、工会经费1.15万元、福利费0.76万元、其他交通费2.94万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年度增加0.44万元，增长244%。决算数与预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.44万元，增长244%。主要原因是交流学习增加。其中：
国内公务接待支出0.62万元，主要用于用餐费等。国内公务接待13批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，九三学社绵阳市委员会机关运行经费支出14.62万元，比2023年度增加0.78万元，增长5%。主要原因是工作增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，九三学社绵阳市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九三学社绵阳市委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，九三学社在2024年度预算编制阶段，组织对“党务活动及调研经费项目”“民主党派工作经费项目”（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生健康方面的支出。
11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
九三学社绵阳市委员会
关于2024年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目2个（其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金29.60万元（市级财政资金29.60万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金29.60万元（市级财政资金29.60万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2024年度，我单位实施项目2个（其他运转类项目2个），实施项目预算执行29.60万元（市级财政资金29.60万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行29.60万元（ 市级财政资金29.60万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%；
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90（含）%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90（含）%的指标2个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分99.70，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
项目管理制度需进一步完善。
（二）下一步改进措施。
针对自评反映问题，提出如下改进措施。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想以及习近平总书记来川视察重要指示精神，深入贯彻落实社十二大和十五届历次全会精神、中共四川省委十二届六次全会、社省委九届三次全会、中共绵阳市委八届八次全会精神，传承爱国、民主、科学优良传统，团结带领全市各基层组织和社员持续深化思想引领，进一步完善项目管理制度，不断强化自身建设，提升参政议政水平，增强社会服务实效，为助力地方经济社会发展实现全年工作目标任务汇聚智慧和力量。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
拟将进一步推动社市委会工作提质增效。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：九三学社绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：九三学社绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
附件3：九三学社绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表
|
附件1： |
|||||
|
九三学社绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
|||||
|
项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
|
|
设立与决策 |
实施过程 |
||||
|
党务活动及调研经费项目 |
其他运转类 |
54.00 |
45.00 |
99.00 |
优 |
|
民主党派工作经费项目 |
其他运转类 |
54.00 |
45.00 |
99.00 |
优 |
|
项目管理
综合评价结论 |
全部项目管理综合平均得分
（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） |
99 |
优 |
||
|
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||
|
附件2： |
|||||||
|
九三学社绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||
|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
|
民主党派工作经费项目 |
其他运转类 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
党务活动及调研经费项目 |
其他运转类 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
100.00% |
100 |
优 |
|
合计： |
29.60 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
|
|
项目综合
评价结论 |
全部项目综合平均得分
（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） |
100 |
优 |
||||
|
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
