九三学社绵阳市委员会2023年单位预算
目录
第一部分 九三学社绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 九三学社绵阳市委员会2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 九三学社绵阳市委员会2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社绵阳市委员会概况
一、职能简介
九三学社绵阳市委员会是民主党派市级组织，基本职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。
二、2023年重点工作
1.深入学习贯彻中共二十大精神，持续凝聚思想增进共识
组织社员认真学习贯彻中共二十大精神，深刻领会会议精神实质，把思想和行动统一到中共二十大精神上来，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以重大活动、重要成果、典型人物事迹等宣传为重点，加强宣传工作策划，进一步提高宣传报道质效，讲好多党合作故事和绵阳九三故事。积极推进两弹一星干部学院创建“九三学社全国教育培训基地”。持续开展主题教育，开展社史编纂工作，从过去的工作成绩中汲取经验和力量，促进建设“四新”“三好”中国特色社会主义参政党地方组织。
2.贯彻落实“三个文件”精神，不断提高组织建设水平
继续抓好组织队伍建设。加强班子建设，严格落实领导班子民主集中制、民主生活会制度，更好发挥领导班子整体功能。充分发挥7个专委会、6个工作委员会、24个基层组织的作用，积极开展形式多样的活动，增强组织活力和凝聚力。发挥监督委员会的作用，强化社内监督。持续机关建设，为提升社务工作效能提供保障。
3.围绕中心服务大局，实现履职水平新突破
充分发挥特色优势，围绕“五市战略”和加快建成川北省域经济副中心、建设国家科技创新先行示范区、发展绿色低碳产业、实施乡村振兴战略等重点工作，持续关注“长江生态环境保护”“产业绿色发展”等方向，聚焦绵阳城乡基层社会治理开展调研，形成高质量的调研成果。做好参政议政工作培训，提高参政议政能力和水平。深化“九绵科技合作”，加大对上争取力度，引进更多资源落地绵阳，争取签订第三轮“九绵科技合作”协议，为绵阳加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献力量。
第二部分 九三学社绵阳市委员会2023年单位预算表
一、 单位收支总表（公开表1）
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部门收支总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
74.23 |
一、一般公共服务支出 |
63.53 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5.84 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
1.55 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3.30 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
74.23 |
本 年 支 出 合 计 |
74.23 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
74.23 |
支 出 总 计 |
74.23 |
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二、 单位收入总表（公开表1-1）
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 |
单位名称（科目） |
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合 计 |
74.23 |
|
74.23 |
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74.23 |
|
74.23 |
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|
306304 |
九三学社绵阳市委员会 |
74.23 |
|
74.23 |
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三、 单位支出总表（公开表1-2）
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表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||
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类 |
款 |
项 |
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|||||||
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合 计 |
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
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|
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
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|
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|
|
九三学社绵阳市委员会 |
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
|
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|
221 |
02 |
01 |
306304 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
201 |
28 |
01 |
306304 |
行政运行 |
40.03 |
31.93 |
8.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
306304 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
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201 |
28 |
04 |
306304 |
参政议政 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
306304 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
306304 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
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210 |
11 |
01 |
306304 |
行政单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
306304 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
|
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四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
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财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
一、本年收入 |
74.23 |
一、本年支出 |
74.23 |
74.23 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
74.23 |
一般公共服务支出 |
63.53 |
63.53 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
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|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
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|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
社会保障和就业支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
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|
城乡社区支出 |
|
|
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
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|
|
援助其他地区支出 |
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
住房保障支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
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|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
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|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
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表2-1 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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部门： |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
74.23 |
74.23 |
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
74.23 |
74.23 |
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
九三学社绵阳市委员会 |
74.23 |
74.23 |
74.23 |
42.63 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
13 |
306304 |
行政住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
02 |
306304 |
行政津贴补贴 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
09 |
306304 |
行政职业年金缴费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
08 |
306304 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
基本工资 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
01 |
306304 |
行政基本工资 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
10 |
306304 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
||||||||||||
|
|
301 |
12 |
306304 |
行政其他社会保障缴费 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
301 |
12 |
306304 |
事业其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
奖金 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
301 |
03 |
306304 |
行政奖金 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
37.29 |
37.29 |
37.29 |
5.69 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
水费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
租赁费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
办公费 |
10.18 |
10.18 |
10.18 |
1.18 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
福利费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
电费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
会议费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
咨询费 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
0.10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
邮电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
工会经费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
公务接待费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
差旅费 |
8.90 |
8.90 |
8.90 |
0.80 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
印刷费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
|
表3 |
|
||||
|
|
一般公共预算支出预算表 |
|
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
74.23 |
74.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74.23 |
74.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
74.23 |
74.23 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
306 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
201 |
28 |
01 |
306 |
行政运行 |
40.03 |
40.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
306 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
201 |
28 |
04 |
306 |
参政议政 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
306 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
306 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
306 |
行政单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
306 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|||||||||||
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||
|
|
类 |
款 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
147.24 |
136.71 |
10.54 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
147.24 |
136.71 |
10.54 |
|
||||||||||
|
|
|
|
306302 |
九三学社绵阳市委员会 |
147.24 |
136.71 |
10.54 |
|
||||||||||
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
127.98 |
127.98 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
29.49 |
29.49 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
29.49 |
29.49 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.26 |
14.26 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.26 |
14.26 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
34.45 |
34.45 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
34.45 |
34.45 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
11.81 |
11.81 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
11.81 |
11.81 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.13 |
7.13 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
7.13 |
7.13 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
25.17 |
25.17 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
25.17 |
25.17 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.98 |
8.45 |
10.54 |
|
||||||||||
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
||||||||||
|
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||||||||
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||||||||
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
6.28 |
6.08 |
0.20 |
|
||||||||||
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
||||||||||
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
||||||||||
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||||||||
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
||||||||||
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||||||||
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
||||||||||
|
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||||||
|
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||||||||
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
||||||||||
|
|
302 |
04 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
||||||||||
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
3.69 |
|
3.69 |
|
||||||||||
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.28 |
0.28 |
|
|
||||||||||
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
||||||||||
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|||||||||||
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||
|
|
类 |
款 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
42.63 |
39.27 |
3.36 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
42.63 |
39.27 |
3.36 |
|
||||||||||
|
|
|
|
306304 |
九三学社绵阳市委员会 |
42.63 |
39.27 |
3.36 |
|
||||||||||
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
35.37 |
35.37 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
6.82 |
6.82 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
6.82 |
6.82 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.90 |
3.90 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.90 |
3.90 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
8.70 |
8.70 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
8.70 |
8.70 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
||||||||||
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|||||||||||
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
8.83 |
8.83 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
8.83 |
8.83 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
||||||||||
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.69 |
2.34 |
3.36 |
|
||||||||||
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
||||||||||
|
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
||||||||||
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
1.18 |
|
1.18 |
|
||||||||||
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
1.38 |
1.38 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
||||||||||
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||||||||
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
||||||||||
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
||||||||||
|
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
||||||||||
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||||||
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
||||||||||
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.57 |
1.57 |
|
|
||||||||||
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
||||||||||
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
||
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|
|||||
|
|
部门： |
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
九三学社绵阳市委员会 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
参政议政 |
13.50 |
|
|
|
201 |
28 |
04 |
306304 |
党务活动及会议费 |
4.50 |
|
|
201 |
28 |
04 |
306304 |
党派机关专项经费 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
|
|
|
201 |
28 |
99 |
306304 |
各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
8.10 |
|
|
|
201 |
28 |
01 |
306304 |
专项调研经费 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
||
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
|
|
合 计 |
0.18 |
|
|
|
|
0.18 |
|
||
|
|
|
|
0.18 |
|
|
|
|
0.18 |
|
||
|
|
306304 |
九三学社绵阳市委员会 |
0.18 |
|
|
|
|
0.18 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
十、 政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
||
|
|
政府性基金支出预算表 |
|
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
||
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
||
|
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
|
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306304-九三学社绵阳市委员会 |
专项调研经费 |
8.10 |
全年完成调研20次以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
调研次数 |
≥ |
20 |
次 |
50 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高参政议政影响力 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
党派机关专项经费 |
9.00 |
全年做好党务机关服务。 |
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动 |
≥ |
50 |
次 |
50 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高参政议政影响力 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||
|
党务活动及会议费 |
4.50 |
全年完成党务会议30次以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
≥ |
30 |
次 |
50 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
省级组织传达率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||
|
各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 |
10.00 |
助推中国科技城超常发展 |
产出指标 |
数量指标 |
助推中国科技城超常发展经费 |
≥ |
100 |
项 |
40 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用 |
≤ |
90 |
元/人·次 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
达到90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助推中国科技城超常发展 |
≥ |
100 |
人/次 |
20 |
|
|||||
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 九三学社绵阳市委员会
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，九三学社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社2023年收支总预算74.23万元，比2022年收支预算总数减少42.34万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
九三学社2023年收入预算74.23万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入74.23万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 。
（二）支出预算情况
九三学社2023年支出预算74.23万元，其中：基本支出42.63万元，占57.43%；项目支出31.60万元，占42.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
九三学社2023年财政拨款收支总预算74.23万元，比2022年财政拨款收支总预算减少42.34万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出63.53万元、 社会保障和就业支出5.84万元、卫生健康支出1.55万元、 住房保障支出3.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九三学社2023年一般公共预算当年拨款74.23万元，比2022年预算数减少42.34万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出63.53万元，占85.59%；社会保障和就业支出5.84万元，占7.87%； 卫生健康支出1.55万元，占2.09%； 住房保障支出3.30万元，占4.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2023年预算数为1.04万元，主要用于人员医疗服务。
2.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行2023年预算数为40.03万元，主要用于：机关行政事务运行。
3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为3.90万元，主要用于：单位人员社保缴费。
4.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2023年预算数为0.51万元，用于单位医疗公务员医疗补助。
5. 一般公共服务民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出2023年预算数为10.00万元，主要用于民主党派管理事务。
6.住房保障支出住房改革支出 住房公积金2023年预算数为3.30万元，用于单位公积金缴纳。
7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为1.95万元，用于单位职业年金缴纳。
8. 一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政2023年预算数为13.50万元，用于参政议政。
四、一般公共预算基本支出情况说明
九三学社2023年一般公共预算基本支出74.23万元，其中：
人员经费39.27万元，主要包括：基本工资8.70万元、津贴补贴6.82万元、奖金8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.90万元、 职业年金缴费1.95万元、 职工基本医疗保险缴费1.04万元、 公务员医疗补助缴费0.51万元、 其他社会保障缴费0.08万元、 住房公积金3.30万元、 其他工资福利支出0.25万元、 其他交通费用1.38万元、 工会经费0.32万元、 福利费0.26万元、其他商品和服务支出0.37万元、 其他对个人和家庭的补助1.56万元、 奖励金0.01万元。
公用经费3.36万元，主要包括：办公费1.18万元、印刷费0.20万元、咨询费0.10万元、 水费0.05万元、 电费0.15万元、 邮电费0.30万元、 差旅费0.80万元、 租赁费0.40万元、 公务接待费0.18万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九三学社2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降93.19%。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于省委来绵调研。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平）。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
九三学社2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
九三学社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，九三学社的机关运行经费财政拨款预算为3.36万元，比2022年预算减少7.02万元，下降67.63%。主要原因是简化办公。
（二）政府采购情况
九三学社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，九三学社单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年九三学社按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。
情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：
2023年九三学社按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
第四部分 名词解释
（ 一 ）参政议政 ： 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调 查研究， 反映社情民意 ， 进行协商讨论 。通过调研 报告、提案、建议案或其他形 式， 向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。